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beplay官网网页市质量技术监督综合检测苹果下载beplay2020年预算公开说明
新闻来源:0 发布人:0 发布时间:2020-06-01
 

beplay官网网页市质量技术监督综合检测苹果下载beplay2020年预算

公开说明

                         目录

第一部分 beplay官网网页市质量技术监督综合检测苹果下载beplay2020年部门编制说明

第二部分 beplay官网网页市质量技术监督综合检测苹果下载beplay2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

、部门政府采购情况表

 

 

             第一部分 beplay官网网页市质量技术监督综合检测苹果下载beplay2020

           部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

beplay官网网页市质量技术监督综合检测苹果下载beplay系隶属于云南省市场监督管理局副处级建制的全额拨款事业单位。主要职责及主要工作:贯彻执行国家《计量法》、《产品质量法》、《食品安全法》、《特种设备安全监察条例》等质量技术监督的法律、法规和技术规范;依据国家法律、法规和标准,建立社会公用计量标准,进行量值传递,保障量值统一,在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准;依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验;在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理;提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展计量、检验检测科学技术研究。

(二)机构设置情况

内设6个机构:办公室、质管办、食品检验所、特种设备检验所、计量检定测试所、建材检验所。

(三)重点工作概述

1.履行好特种设备技术监督职责,做好服务保障工作。一是靠前精准服务,促进复工复产。充分发挥技术支撑和公益性保障作用,积极服务复工复产企业开展风险防控和隐患排查治理。对涉及疫情防控需要以及复工复产的特种设备,要简化企业报检程序,对报检的特种设备,做到报检必检,集中优势力量加快检验。二是抓好问题整改。结合2019年交叉监督抽查检验中发现的问题和日常工作中发现问题,根据《特种设备安全法》《监察条例》《检验规则》、安全技术标准及规范等,确保问题整改落实落地。三是推进监察与检验协作事项。重点抓好扩大电梯责任险、推进电梯应急平台建设、配合特种设备专项检查、完成县级及以上建成区10吨及以下燃煤锅炉淘汰工作。四是树牢安全责任意识,抓好专项整治。深入实施云南省安全工程三年行动计划,加大对电站锅炉范围内压力管道等隐患排查治理,结合2019年的隐患排查,督促相关企业落实整改事项,对整改情况进行逐一确认,做到应改尽改。

2.凝心聚力,推动食品检验质量提升。一是围绕“检的快”提升产品检验报告的时效性以新版的质量体系文件为依托,强化人员内部培训,规范样品检验过程流转的作业指导书,统筹安排日常检验工作和任务,做到分工明确,检验项目到人,责任到人,提升产品检验的时效性。二是围绕“检的准”提升产品检验报告质量合理制定年度培训计划,外培与内部培训紧密结合,加强仪器设备操作实训或检验方法学习,提升个人检验能力。三是持续抓好能力验证和比对工作按时按质完成上级部门要求参加的能力验证,并做好总结;切实制定科学合理的年度能力验证和比对工作计划,把重金属、农残、添加剂等重点项目列入计划中,并跟同行业领先检验检测机构做好比对工作四是做好仪器设备周期检定校准、期间核查计划,筑牢计量基础合工作实际,认真制定仪器设备周期检定校准计划表,确保在用计量器具进行全覆盖检定校准。五是制定并落实好质量控制计划,保障检验工作质量。六是强化标准引领,做好标准查新和标准变更工作按照CMA《实验室资质认定评审准则》要求,确保使用标准为最新有效版本。积极到省局做好所使用的最新变更标准工作。

3.严守产品质量风险安全底线,全力做好产品质量检验工作。一是自加压力,迎难而上,团结拼搏,完成好各项建筑建材检验工作。做好钢筋原材料、钢筋焊接、砂、石、水泥物理学性能、水泥砂浆抗压、混凝土抗压、砂浆配合比、混凝土配合比、砖等项目检验,检测数据及报告准确率要达到100%二是重点谋划好水利工程质量检测资质能力项目的申报实施,重点做好混凝土工程类、岩土工程累、金属结构类乙类资质申报。

4.抓好计量检校工作。一是抓好计量标准建设。认真贯彻落实好《云南省人民政府关于彻落实国务院计量发展规划(2013—2020年)的实施意见》,建立满足beplay官网网页区域发展需要的计量标准和社会公用计量标准,完善量传溯源体系,重点提高服务好beplay官网网页重大工程建设的计量技术支撑能力。二是深化民生计量工作加强用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面强检计量器具的周期检定,全面提高计量器具强制检定覆盖率和合格率。三是规范强制检定行为。依法依规开展强制检定工作并对检定质量负责,严格按照授权范围和检定规程实施检定,严格执行停征计量强制检定收费政策,禁止违规收费行为。四是提升检定能力。及时公开计量授权检定项目信息,加强对社会公用计量标准的维护和管理,加强全市急需的强制检定能力建设,推进相关计量检定规程、技术规范的研究和制定,进一步加强全市范围内计量器具强制检定覆盖能力。五是做好“云南省计量信息管理系统”推广使用。

5.主动作为,全力服务beplay官网网页经济社会高质量发展紧紧围绕省局和市委市政府部署的重大项目、民生项目扣beplay官网网页打造世界一流“三张牌”要求,充分发挥技术支持服务作用。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制44人,其中:行政编制 0人,事业编制44人。在职实有40人,其中:财政全供养 40人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休 5人。

车辆编制7辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1130.64万元,其中:一般公共预算财政拨款515.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入614.99万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入515.65万元,其中:本年收入515.65万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款515.65万元(本级财力399.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿116.37万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1130.64万元。财政拨款安排支出 515.65万元,其中,基本支出399.28万元,与上年的395.66万元基本持平项目支出731.63万元,较上年642.88万元对比增加88.75万元,主要原因分析为使用收费成本补偿安排的项目比上一年度呈一定幅度增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出515.65万元,其中:基本出399.28万元,项目支出116.37万元。分为一般公共服务支出411.02万元、社会保障和就业支出38.89万元、卫生健康支出36.87万元、住房保障支出28.87万元具体明细如下:

 1.“2013810”科目,一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础116.37万元,用于检验检测能力提升。(项目支出)

 2.“2013850”科目,一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行294.65万元,主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。(基本支出)

 3.“2080502”科目,社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.27万元,主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。(基本支出)

 4.“2080505”科目,社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.62万元,用于单位在编在职人员基本养老保险缴费支出。(基本支出)

 5.2101102”科目,卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.55万元,用于单位在编在职人员医疗保险支出。(基本支出)

 6.2101103”科目,卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.27万元,用于单位在编在职人员医疗补助支出。(基本支出)

 7.2101199”科目,卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.05万元,用于单位在编在职人员其他医疗费支出。(基本支出)

 8.“2210201”科目,住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.87万元,用于单位在编在职人员住房公积金支出。(基本支出)

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类支出515.65万元,其中:基本出399.28万元,项目支出116.37万元。主要用于:

   1.工资福利支出(301)391.10万元,其中:基本支出351.10 万元,项目支出40万元。

   基本工资(30101)167.22万元,其中:基本支出167.22万元;

   津贴补贴(30102)11.44万元,其中基本支出11.44万元;

   资金(30103)13.49万元,其中:基本支出13.49万元;

   绩效工资(30107)88.82万元,其中:基本支出48.82万元,项目支出40万元。

   机关事业单位基本养老保险缴费(30108)38.86万元,其中:基本支出38.62万元;

   职工基本医疗保险缴费(30110)26.55万元,其中:基本支出26.55万元;

   公务员医疗补助缴费(30111)8.27元,其中:基本支出8.27万元;

   其他社会保险缴费(30112)7.37万元,其中:基本支出7.37万元;

   住房公积金(30113)28.87万元,其中:基本支出28.87万元

   2.商品和服务支出(302)124.55万元,其中:基本支出48.18万元,项目支出76.37万元;

   办公费(30201)4.56万元,其中:基本支出4.56万元;

   印刷费(30202)0.63万元,其中:基本支出0.63万元;

   水费(30205)0.89万元,其中:基本支出0.89万元;

   电费(30206)0.87万元,其中:基本支出0.87万元;

   邮电费(30207)1.73万元,其中:基本支出1.73万元;

   差旅费(30211)13.56万元,其中:基本支出13.56万元    

   维修(护)费(30213)0.42万元,其中:基本支出0.42万元;

   培训费(30216)1.34万元,其中:基本支出1.34万元

   劳务费(30226):76.37万元,其中:项目支出76.37万元;

   工会经费(30228)4.55万元,其中:基本支出4.65万元;

   福利费(30229)4.55万元,其中:基本支出4.55万元;

   公务用车运行维护费(30231)13.61万元,其中:基本支出13.61万元;

   其他商品和服务支出(30299)1.47万元,其中:基本支出1.47万元。

五、省对下转项转移支付情况

 (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 无。

 (二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金198.46万元,其中:政府采购货物预算198.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

beplay官网网页市质量技术监督综合检测苹果下载beplay2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.92万元,较上年减少1.08万元,下降3.18%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

无。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算为5.82万元,较上年减少0.18万元,下降3.0%,国内公务接待批次约50次,共计接待400人次左右。

减少原因:beplay官网网页市质量技术监督综合检测苹果下载beplay认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的精神,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为27.10万元,较上年减少0.9万元,下降3.21%。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费27.10万元,较上年减少0.9万元,下降3.21%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

减少原因:beplay官网网页市质量技术监督综合检测苹果下载beplay认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的精神,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

beplay官网网页市质量技术监督综合检测苹果下载beplay2020年项目预算安排1130.64万元,其中本级财务安排399.28万元,收费成本补偿116.37万元,事业单位经营收入614.99万元。在项目申报中进一步强化预算绩效管理,以绩效目标为导向。2020年部门整体绩效目标及项目具体预算绩效目标严格按照省财政厅的绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目实施单位制定自身项目的绩效管理考核方案,各预算项目有明确的项目年度目标,同时设定了一级、二级、三级绩效指标,设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标,设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理,对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明,通过绩效管理,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构,合理配置资源,加强财务管理,完善管理办法,切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。项目具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费。包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.事业运行经费。是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. “三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

  (二)机关运行经费安排

  无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至201912月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开

 

第二部分 2020年部门预算表

详见附件。

    附件:

2020年部门预算公开套表.xlsx

    

 

                              beplay官网网页市质量技术监督综合检测苹果下载beplay

                                     2020年6月1日

 

 

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